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第五章 績效考核方案和案例

第一節(jié) 績效考核方案

二、某公司績效考核方案

某電信企業(yè)對產(chǎn)品線績效考核方案
1.績效考核方案—— 業(yè)績總分計算方法：
       A=∑Ai        i=1，2，3……8
   考核項目及權重分配表

2. 績效考核方案——考核指標說明：
（1）合同有效值（A1）
    合同有效值評價得分（A1）計算公式為：
      A1＝實際合同有效值∕目標合同有效值×B1　　　?。ú环忭敚?br /> 　　考慮到不同產(chǎn)品財務指標的關注重點，軟件產(chǎn)品更多關注合同有效值，因此智能網(wǎng)絡產(chǎn)品和運營支撐產(chǎn)品線的B1值為17分，軟交換產(chǎn)品的B1值為7分，其他產(chǎn)品線的B1值為15分。
    考核時間：由事業(yè)部財務室定期核算，年底匯總計算得分。
（2） 訂貨額（A2）
    訂貨額評價得分（A2）計算公式為：
      A2=實際訂貨額∕目標合同訂貨額×B2         （不封頂）
    考慮到不同產(chǎn)品財務指標的關注重點，軟件產(chǎn)品更多關注合同有效值，加上考慮不同產(chǎn)品國際化訂貨額比例不同而調(diào)整發(fā)貨額相應權重，因此各產(chǎn)品線發(fā)貨額評價B2值如下：

考核時間：由事業(yè)部計劃部每月核算各產(chǎn)品累計發(fā)貨額，年底匯總計算得分。
（3） 市場占有率（A3）
    根據(jù)公司對事業(yè)部市場占有率考核結果計算得分，年度統(tǒng)計。其中軟交換產(chǎn)品為第一年上市，市場占有率項考核權重為15分，計算方法如下：
    A3=實際新增市場占有率∕30%×15
    公式中“實際新增市場占有率”數(shù)據(jù)根據(jù)市場中心信息部提供數(shù)據(jù)確定。
（4） 國際市場訂貨額（A4）
    國際市場訂貨額得分（A4）計算公式為：
      A4=實際國際市場訂貨額∕目標國際市場訂貨額×B4         （最高B4分）
    考慮到不同產(chǎn)品國際化訂貨額比例不同而確定考核權重B4：

考核時間：由事業(yè)部計劃部每月核算累計國際訂貨額，年底匯總計算得分。
（5）  國際市場支持評價（A5）
    根據(jù)公司對事業(yè)部國際市場支持評價中各產(chǎn)品售前支持部分考核結果計算得分，年度統(tǒng)計，運營支撐產(chǎn)品此項不考核。
（6） 研發(fā)進度評價（A6）
    主要評價各產(chǎn)品研發(fā)計劃的制定、計劃調(diào)整、里程碑按時完成及文檔齊套性等。
    廣州研究所產(chǎn)品研發(fā)進度評價方法為：
    按照各研發(fā)項目年初制定的項目計劃，考核項目重要里程碑的完成情況；全部按時完成得滿分，計劃按時完成率每降5%，扣5分，扣完為止。
    北京研究所產(chǎn)品研發(fā)進度評價方法根據(jù)“2009年網(wǎng)絡南研所項目管理考核細則”相關內(nèi)容執(zhí)行。
    考核時間：由研發(fā)計劃歸口部門每季度評價一次，年底總評、計算得分。
（7）  用戶資料評價（A7）
    根據(jù)市場中心工程部組織對事業(yè)部所有新編寫的用戶資料質(zhì)量的評價結果（產(chǎn)品用戶資料的質(zhì)量指資料的準確性、及時性、實用性、易讀性和美觀性等），分別匯總各產(chǎn)品線在考核期內(nèi)的平均分。
（8） 質(zhì)量評價（A8）
    根據(jù)“2009年網(wǎng)絡事業(yè)部產(chǎn)品與部門質(zhì)量考核細則”執(zhí)行。
    考核時間：由事業(yè)部質(zhì)量部每月或季度評價，年底總評、計算得分。
（9）庫存周轉評價（A9）
    產(chǎn)品線存貨周轉考核分存貨周轉天數(shù)A9a和存貨周轉效率提高A9b兩部分考核。
    A9a——存貨周轉天數(shù)    權重8分    記分范圍（-4～12分）
    存貨周轉天數(shù)：指材料到達公司開始至齊套發(fā)出庫存為止的時間，周轉目標80天，周轉每增加（減少）1天，扣0.25分（加0.25分），但最高得分不超過11分，最低得分不低于-4分。
    評價分計算方法如下：
             A9a=12                        [B≤60]
             A9a=（120-B）×0.2             [60＜B≤140]
             A9a=-4                         [B>140]
    公式中“B”為實際存貨周轉天數(shù)，計算方法同公司考核。
    A9b——存貨周轉效率提高，權重7分，記分范圍（0～7分）
    存貨周轉效率提高：指各產(chǎn)品當年周轉天數(shù)與去年相比提高的幅度與事業(yè)部要求的提高幅度的比值。
    評價分計算方法如下：
        P9=7                          [C≥25%]
        P9=C∕T×7                    [0＜C≤25%]
        P9=0                          [C＜0]
    公式中“C”為實際存貨周轉效率提高幅度，“T”為目標提高率，舉例說明計算方法如下：
        C=2009年比2008年存貨周轉天數(shù)減少值∕2008年實際存貨周轉天數(shù)
各產(chǎn)品2008年實際存貨周轉天數(shù)及2009年目標存貨周轉天數(shù)分別見下表：

注：2008年實際存貨周轉天數(shù)是財務算出來的最后各產(chǎn)品的天數(shù)，2008年ZXJ10和ZXIP10合并后周轉天數(shù)為68.34天。
為更好地調(diào)動各產(chǎn)品縮短庫存天數(shù)，對各產(chǎn)品庫存周轉的考核得分確定如下規(guī)則：
1）如果產(chǎn)品達到2009年目標周轉天數(shù)，即使沒有達到目標提高率，整個周轉考核仍得滿分；
2）如果產(chǎn)品周轉天數(shù)沒有達到2009年目標周轉天數(shù)，各產(chǎn)品必須達到表中“目標提高率”的要求才能得到提高率的滿分。
考核時間：由事業(yè)部計劃部每月公布最新數(shù)據(jù)，年底核算全年存貨周轉天數(shù)，并計算得分。
（10）  加減分
    有效投訴：根據(jù)公司對事業(yè)部考核中確定的投訴情況分析，屬于產(chǎn)品線責任的扣分直接計入產(chǎn)品線。
    新進入戰(zhàn)略國家：產(chǎn)品線在當年內(nèi)新簽訂戰(zhàn)略國家銷售合同，每個國家加0.3分，最高1.5分。
    未完成國際認證計劃：產(chǎn)品線當年國際認證計劃有1個未完成扣1分。