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第五章、如何制定績(jī)效計(jì)劃

第三節(jié)  實(shí)戰(zhàn)演練—GK公司制定年度、季度、月度績(jī)效計(jì)劃

二、確定各部門主要年度績(jī)效目標(biāo)

      張部長(zhǎng)意識(shí)到給各個(gè)部門制定目標(biāo)比較關(guān)鍵，提議在年度工作會(huì)議前公司管理層以及各部門部長(zhǎng)召開(kāi)一次目標(biāo)規(guī)劃會(huì)議，商討下一年度各個(gè)部門的工作目標(biāo)，這個(gè)建議得到了陸總的認(rèn)可，人力資源部張部長(zhǎng)一直思考著如何籌備召開(kāi)目標(biāo)規(guī)劃會(huì)議以及年度工作會(huì)議。
      張部長(zhǎng)著手收集去年增強(qiáng)材料車間產(chǎn)量以及合格率等數(shù)據(jù)，收集銷售一部、銷售二部銷售量、銷售價(jià)格、銷售收入以及回款率等數(shù)據(jù)。另外要求增強(qiáng)材料車間、電子布車間提供產(chǎn)能分析數(shù)據(jù)，要求銷售部門提供對(duì)今年增強(qiáng)材料市場(chǎng)、電子布市場(chǎng)行情的預(yù)測(cè)報(bào)告，為制定科學(xué)合理的績(jī)效計(jì)劃提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
      根據(jù)增強(qiáng)材料車間和電子布車間提供的產(chǎn)能分析，目前公司增強(qiáng)材料產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)最高產(chǎn)能，通過(guò)技術(shù)改造進(jìn)一步提升產(chǎn)量的可能性已經(jīng)不存在。而電子布目前的產(chǎn)能利用率只有60％，可以大幅度提高產(chǎn)能，如果進(jìn)行技術(shù)改造，可以進(jìn)一步提高產(chǎn)能。
      根據(jù)銷售一部提供的分析，目前房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)供大于求的現(xiàn)象，國(guó)家今年將對(duì)房地產(chǎn)投資進(jìn)行控制，因此對(duì)增強(qiáng)材料的市場(chǎng)需要將不會(huì)增長(zhǎng)，甚至?xí)档停谏a(chǎn)能力大于市場(chǎng)需求的背景下，增強(qiáng)材料的市場(chǎng)價(jià)格將從高位回落。根據(jù)銷售二部提供的分析，由于手機(jī)通訊行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)電子布的需求將大大增加，電子布的產(chǎn)品價(jià)格將緩慢攀升，市場(chǎng)將供不應(yīng)求。
      張部長(zhǎng)將增強(qiáng)材料車間、電子布車間產(chǎn)能分析數(shù)據(jù)以及銷售一部、銷售二部對(duì)增強(qiáng)材料市場(chǎng)、電子布市場(chǎng)的預(yù)測(cè)報(bào)告交給了陸總經(jīng)理。
      陸總經(jīng)理對(duì)各個(gè)部門的分析給予了較高評(píng)價(jià)，同時(shí)認(rèn)為增強(qiáng)材料的市場(chǎng)雖然不會(huì)再有增長(zhǎng)，但價(jià)格還會(huì)比較堅(jiān)挺；電子布產(chǎn)品要復(fù)蘇，價(jià)格要增長(zhǎng)。據(jù)此確定了制定績(jī)效目標(biāo)的整體思路：增強(qiáng)材料堅(jiān)持以產(chǎn)定銷原則，產(chǎn)量以去年產(chǎn)量為基數(shù)，在此基礎(chǔ)上增加10％，價(jià)格不變。對(duì)于電子布產(chǎn)品，堅(jiān)持以銷定產(chǎn)原則，銷量增加20％，價(jià)格上漲10％。
張部長(zhǎng)根據(jù)去年的生產(chǎn)、銷售數(shù)據(jù)以及陸總經(jīng)理確定的原則，制定出各部門的績(jī)效目標(biāo)。
      增強(qiáng)材料車間和電子布車間去年績(jī)效數(shù)據(jù)和今年績(jī)效目標(biāo)如下：

      銷售一部、銷售二部去年績(jī)效數(shù)據(jù)和今年績(jī)效目標(biāo)如下：

      張部長(zhǎng)將初步確定的增強(qiáng)材料車間、電子布車間、銷售一部、銷售二部年度績(jī)效計(jì)劃報(bào)陸總經(jīng)理審核，陸總經(jīng)理表示滿意并指示盡快召開(kāi)目標(biāo)規(guī)劃會(huì)議。
      增強(qiáng)材料車間、電子布車間、銷售一部、銷售二部年度績(jī)效計(jì)劃制定后，采購(gòu)部年度績(jī)效計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)車間的原料需求來(lái)制定，生產(chǎn)部和技術(shù)質(zhì)量部的年度績(jī)效計(jì)劃根據(jù)增強(qiáng)材料車間、電子布車間產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量來(lái)確定，財(cái)務(wù)部、人力資源部的年度績(jī)效計(jì)劃根據(jù)職能部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)、為業(yè)務(wù)部門提供支持的原則以及公司發(fā)展戰(zhàn)略來(lái)制定。
      很快人力資源部制定出了各個(gè)部門的年度績(jī)效計(jì)劃并下發(fā)各個(gè)部門討論。公司決定于1月4日上午在公司小會(huì)議室召開(kāi)2006年度目標(biāo)規(guī)劃會(huì)議。