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人力資源管理制度案例 

第六部分 采購(gòu)部部部分

二、水木知行采購(gòu)管理制度——價(jià)格、質(zhì)量監(jiān)督

第四章  價(jià)格監(jiān)督
第十二條  加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的價(jià)格、質(zhì)量、數(shù)量的監(jiān)督，各級(jí)管理者對(duì)其審批的物資采購(gòu)負(fù)有審查、監(jiān)督責(zé)任。
第十三條  機(jī)關(guān)各部、各項(xiàng)目部自行采購(gòu)材料后，詳細(xì)制表，報(bào)采購(gòu)部，采購(gòu)部對(duì)各項(xiàng)目部自行采購(gòu)的材料實(shí)行價(jià)格總監(jiān)督，嚴(yán)格控制采購(gòu)成本。
第十四條  申請(qǐng)采購(gòu)單在總經(jīng)理最后簽批后，財(cái)務(wù)部對(duì)需采購(gòu)的物資事前進(jìn)行價(jià)格審核，并報(bào)總經(jīng)理審批，采購(gòu)部要在上級(jí)審核的價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。
第十五條  采購(gòu)后財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)的主要物資的單據(jù)價(jià)格進(jìn)行再審核。發(fā)現(xiàn)未在審核價(jià)格內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)的，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，由主管領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見。
第十六條  財(cái)務(wù)部要及時(shí)了解、掌握主要采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)其審核的物資采購(gòu)價(jià)格承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第五章  質(zhì)量檢驗(yàn)與監(jiān)督
第十七條  嚴(yán)把進(jìn)貨質(zhì)量關(guān)，所購(gòu)材料需要檢測(cè)試驗(yàn)的，其質(zhì)量以試驗(yàn)部門做出的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)，做到每批材料都有檢驗(yàn)報(bào)告單，對(duì)不符合試驗(yàn)技術(shù)要求的材料，采購(gòu)部要及時(shí)將情況上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)及時(shí)與供貨單位聯(lián)系處理或退貨事宜。對(duì)采購(gòu)部購(gòu)買的一切材料，各使用單位有權(quán)進(jìn)行全面質(zhì)量監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與采購(gòu)部聯(lián)系，杜絕不合格的材料驗(yàn)收入庫。
第十八條  對(duì)本公司不具備檢測(cè)條件的所購(gòu)物資，可由試驗(yàn)室委托相關(guān)外部單位進(jìn)行檢測(cè)。大宗物資必須要求供貨單位出具由國(guó)家認(rèn)定的檢測(cè)機(jī)構(gòu)的質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告。
第六章  采購(gòu)過程管理
第十九條  對(duì)需要招標(biāo)采購(gòu)的材料、機(jī)械設(shè)備，由采購(gòu)部編制招標(biāo)文件，由總經(jīng)理安排成立招標(biāo)工作組根據(jù)采購(gòu)材料、機(jī)械設(shè)備的特點(diǎn)，臨時(shí)組建相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)標(biāo)，評(píng)標(biāo)人員采取不固定的方式進(jìn)行組合。
第二十條  采購(gòu)部對(duì)每次招標(biāo)文件及投標(biāo)單位的資料進(jìn)行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標(biāo)人員對(duì)招標(biāo)有關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格保密，工作人員不得將投標(biāo)單位的報(bào)價(jià)及招標(biāo)情況私自泄漏。更不得有損害公司利益的情況發(fā)生。
第二十一條  材料、機(jī)械設(shè)備如需在外地進(jìn)行考察訂貨的，由總經(jīng)理決定并親自或委派分管負(fù)責(zé)人帶組前往。
第二十二條  采購(gòu)部采購(gòu)鋼筋、水泥、瀝青、沙石等大宗施工材料時(shí)，必須有采購(gòu)部至少兩人參加談判定價(jià)，最終購(gòu)買價(jià)由采購(gòu)部會(huì)同主管領(lǐng)導(dǎo)商議決定。
第二十三條  采購(gòu)部采購(gòu)施工設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備和測(cè)量?jī)x器，在與供貨商談價(jià)時(shí)，必須有采購(gòu)部和設(shè)備管理部或技術(shù)質(zhì)量部人員參加談判定價(jià)，最終購(gòu)買價(jià)由采購(gòu)部會(huì)同主管領(lǐng)導(dǎo)商議決定。
第二十四條  一切外購(gòu)的材料、機(jī)械設(shè)備，北京水木知行人力資源管理咨詢公司采購(gòu)部均應(yīng)嚴(yán)格按批準(zhǔn)計(jì)劃采購(gòu)，如有變更或追加計(jì)劃，按書面通知執(zhí)行。杜絕盲目購(gòu)進(jìn)物資，增加庫存。
第二十五條  分期付款采購(gòu)合同簽定后，采購(gòu)部每月初編制分期付款計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批，審批完成后由采購(gòu)部按審批程序辦理付款手續(xù)，完成分期付款。
第二十六條  水木知行績(jī)效管理咨詢公司采購(gòu)的一切物資，在最后一筆款支付前，采購(gòu)部必須向供貨商索要發(fā)票，由采購(gòu)部審核結(jié)算報(bào)財(cái)務(wù)部。

以上管理制度是水木知行績(jī)效管理咨詢公司研發(fā)成果，版權(quán)歸水木知行所有，任何形式復(fù)制、轉(zhuǎn)載使用請(qǐng)注明來自水木知行網(wǎng)站。

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